采購與審價管理手冊

采購管理篇
新興鑄管股份有限公司
采購管理制度
第一章 總則
第一節(jié) 宗旨
第二節(jié) 采購管理的基本任務(wù)
第三節(jié) 采購管理必須遵循的原則
第四節(jié) 采購管理在企業(yè)中的地位
第五節(jié) 關(guān)聯(lián)交易
第二章 采購權(quán)限
第三章 定額管理
第一節(jié) 消耗定額管理
第二節(jié) 儲備定額管理
第三節(jié) 消耗定額、儲備定額制定、修改和審批
第四章 計劃管理
第一節(jié) 計劃的編制
第二節(jié) 編制的原則
第三節(jié) 計劃的申報
第四節(jié) 計劃的變更、修改
第五章 合同管理
第一節(jié) 合同管理程序
第二節(jié) 合同的簽訂與審批
第三節(jié) 合同的履行
第四節(jié) 合同的變更及修改和解除
第五節(jié) 合同文本
第六節(jié) 合同附件
第六章 供應(yīng)商管理
第一節(jié) 市場調(diào)查、資料整理
第二節(jié) 供應(yīng)商調(diào)查
第三節(jié) 供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)
第四節(jié) 合格分供方評價
第五節(jié) 如何對待未發(fā)生業(yè)務(wù)往來的廠商
第六節(jié) 檔案管理
第七章 采購管理
第一節(jié) 管理層職責(zé)
第二節(jié) 采購工作流程圖
第三節(jié) 采購方式
第八章 票據(jù)傳遞
第一節(jié) 票據(jù)傳遞流程
第二節(jié) 票據(jù)管理
第三節(jié) 結(jié)算單據(jù)的審核
第九章 材料核算
第一節(jié) 材料的核算方法
第二節(jié) 優(yōu)化方案
第十章 倉儲管理
第一節(jié) 進(jìn)廠物資的計量與檢驗
第二節(jié) 不合格品的控制
第三節(jié) 點收入庫
第四節(jié) 物資的搬運、儲存、標(biāo)識及交付
第五節(jié) 物資盤點
第六節(jié) 物資領(lǐng)用
第七節(jié) 廢舊物資管理
第十一章 統(tǒng)計信息管理
第一節(jié) 統(tǒng)計信息的重要性、準(zhǔn)確性、可靠性
第二節(jié) 層級對統(tǒng)計資料的需求
第十二章 考核
第一節(jié) 對計劃編報的考核
第二節(jié) 對備件、材料消耗考核
第三節(jié) 對公司內(nèi)部廠際間自制設(shè)備、備件的考核
附件一易損易耗物資在運輸、儲存、發(fā)放過程中自然滅失率
附件二部門、崗位職責(zé)
附件三采購業(yè)務(wù)通用工作程序
附件四招投標(biāo)管理細(xì)則
附件五招標(biāo)書（格式化文件）
南京依維柯汽車有限公司
第一部分　采購控制程序
第二部分　采購價格管理辦法
第三部分　采購結(jié)算管理辦法
第四部分　采購合同實施管理辦法
第五部分　物資采購招標(biāo)管理辦法
河南神火煤電股份有限公司
第一部分　供應(yīng)部管理手冊
第一章 供應(yīng)部管理目標(biāo)
第二章 供應(yīng)部崗位職責(zé)
第三章 管理制度
第一節(jié) 供方評選實施細(xì)則
第二節(jié) 代儲(年度)協(xié)議管理辦法
第三節(jié) 采購產(chǎn)品驗證管理辦法
第四節(jié) 采購產(chǎn)品分類表
供應(yīng)部質(zhì)量管理圖
附錄1：供應(yīng)部記錄清單
第二部分　供應(yīng)部工作流程
第一章 供方管理
第一節(jié) 新增供方評選管理
第二節(jié) 合格供方的年度業(yè)績評定
第二章 物資采購計劃的編制
第三章 采購合同的簽訂
第一節(jié) 一般材料及5萬元以下設(shè)備合同的簽訂
第二節(jié) 大宗材料及5萬元以上設(shè)備合同的簽訂
第三節(jié) 急需物資合同簽訂
第四節(jié) 代儲協(xié)議管理
第五節(jié) 年度協(xié)議的管理
第六節(jié) 補簽合同
第四章 物資的采運
第五章 物資驗收
第一節(jié) 編制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第二節(jié) 檢驗／驗證規(guī)程
第三節(jié) 驗證類別
第四節(jié) 不合格品處理要求
第五節(jié) 使用部門提出質(zhì)量問題的處置
第六章 倉庫管理
第一節(jié) 搬運管理
第二節(jié) 票據(jù)管理
第三節(jié) 倉庫安全、環(huán)境管理
第四節(jié) 倉儲質(zhì)量管理
第七章 票據(jù)管理
××鋼鐵股份有限公司
第一部分物資采購招標(biāo)管理辦法
第一章 總則
第一條制定本辦法的依據(jù)
第二條物資采購招標(biāo)的基本原則
第三條優(yōu)先選用的要求
第二章 招標(biāo)的組織機構(gòu)
第四條物資采購招標(biāo)的組織管理
第五條招標(biāo)范圍和管理權(quán)限
第六條監(jiān)督組的權(quán)限
第三章 招標(biāo)辦的職責(zé)
第七條招標(biāo)辦主要職責(zé)的依據(jù)
第八條招(議)標(biāo)工作的組織實施
第九條招標(biāo)辦工作職責(zé)
第十條設(shè)計部門的職責(zé)與要求
第十一條使用單位(生產(chǎn)廠)的職責(zé)與要求
第四章 招標(biāo)前的準(zhǔn)備
第十二條招標(biāo)的基本條件
第十三條特列
第十四條確定招標(biāo)方式
第十五條招標(biāo)辦成員的組成
第十六條編制招標(biāo)文件
第五章 招評標(biāo)程序
第六章 招投標(biāo)資料的管理
第七章 招標(biāo)紀(jì)律
第八章 附則
第二部分　合格分承包方評定制度
湖南長豐汽車制造股份有限公司
第一部分　采購控制程序
第二部分　分承包方評價程序
第三部分　合格分承包方質(zhì)保能力評分細(xì)則
第四部分　采購工作標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法
西安飛機工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司
比價采購管理實施細(xì)則(試行)
第一節(jié) 主題內(nèi)容與適用范圍
第二節(jié) 組織機構(gòu)及職責(zé)
第三節(jié) 比價采購控制方法分類
第四節(jié) 各類采購控制方法管理規(guī)定
第五節(jié) 獎罰
第六節(jié) 附則
株洲電力機車廠
第一部分　物資計劃管理標(biāo)準(zhǔn)(試行)
第二部分　物資資源分配審批程序
……
哈爾濱汽輪機廠有限責(zé)任公司
第一部分　物資采購控制暫行管理辦法
第一章 總則
第二章 物資采購計劃
第三章 合格分供方的選擇
第四章 物資采購
第五章 采購物資入庫
第六章 物資采購的監(jiān)督
第七章 附則
第二部分　物資采購及產(chǎn)品外協(xié)價格審查暫行管理辦法
第一章 總則
第二章 規(guī)定與要求
第三章 程序與權(quán)限
第四章 責(zé)任與獎懲
第五章 附則
第三部分合同管理辦法
第一章 總則
第二章 訂立合同的原則.程序和主要條款
第三章 合同的訂立
第四章 合同的解除
第五章 授權(quán)委托資格證.書及管理
第六章 合同檔案管理
第七章 附則
吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司
第一部分物價管理辦法
第一章 總則
第二章 確定購銷限價.計劃價格及內(nèi)部收費標(biāo)準(zhǔn)的基本原則
第三章 物價信息工作的基本原則
第四章 購銷限價審批制度
第二部分　物價管理考核細(xì)則
扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司
物資供應(yīng)處物資實行比價采購的管理辦法
中國船舶重工集團(tuán)公司天津新港船廠
第一部分物資購銷比價管理暫行規(guī)定
第一章 管理原則
第二章 物資采購的決策
第三章 比質(zhì).比價管理要求
第四章 物資采購計劃管理
第五章 采購物資付款管理
第六章 對外物資銷售的管理規(guī)定
第七章 價格監(jiān)督
第二部分　《造船常規(guī)物資配套供貨廠商表》暫行規(guī)定
韓城礦務(wù)局
物資比價采購管理辦法實施細(xì)則..
第一章 組織領(lǐng)導(dǎo)
第二章 比價采購范圍
第三章 比價采購工作運作程序
第四章 獎罰
阿城繼電器股份有限公司
外購物資價格管理實施細(xì)則(試行)
北京航星機器制造公司
第一部分　選用新研制采購產(chǎn)品的控制程序
第二部分　器材代用管理規(guī)定
第三部分　外購器材人廠檢驗規(guī)定
第四部分　物資提運發(fā)運管理規(guī)定
遼河石油勘探局物資公司
物資供應(yīng)管理暫行辦法
第一章 總則
第二章 管理體制
第三章 物資計劃
第四章 物資市場
第五章 物資采購
第六章 采購合同
第七章 采購資金
第八章 關(guān)聯(lián)物資的交易
第九章 局內(nèi)產(chǎn)品的保護(hù)
第十章 倉儲管理
第十一章 物資統(tǒng)計
第十二章 監(jiān)督與約束
第十三章 附則
中國華錄·松下電子信息有限公司
采購管理
一.采購分供方的選擇評價
二.材料價格決裁
三.采購付款
六枝工礦(集團(tuán))有限責(zé)任公司
物資供應(yīng)管理暫行辦法
第一章 總則
第二章 物資計劃管理
第三章 物資采購
第四章 物資儲備和消耗定額管理
第五章 物資使用管理
第六章 附則
東風(fēng)車橋股份有限公司車橋分公司
物資采購管理辦法
浙江新安化工化工機械廠
第一部分采購控制程序
第二部分合格供方評定辦法
第三部分合格供方誠信度評估辦法
山東省威海船廠
比價采購管理辦法(試行)
中國船舶重工集團(tuán)公司陜西柴油機廠
物資采購管理暫行規(guī)定
第一章 總則
第二章 組織機構(gòu)和分級審批權(quán)限
第三章 物資采購審價管理程序
第四章 招標(biāo)采購及程序
第五章 紀(jì)律與獎懲
第六章 附則
南京長江電子技術(shù)裝備有限公司
第一部分物資供應(yīng)管理規(guī)章制度
第一章 總則
第二章 計劃供應(yīng)管理
第三章 物資采購管理
第四章 倉儲管理
第二部分　物資供應(yīng)工作程序
第三部分　供應(yīng)處物資采購渠道.價格管理實施辦法
第四部分　供應(yīng)處物資采購質(zhì)量管理實施辦法
第五部分　工程供料管理規(guī)定
第六部分　物資處計采員崗位A.B角管理制度
第七部分　供貨質(zhì)量異議處理標(biāo)準(zhǔn)
武漢市濱湖機械廠
器材采購程序
河南紅陽工業(yè)有限責(zé)任公司
物資采購管理辦法
昌河飛機工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司
物資采購逐級審批和比質(zhì)比價管理規(guī)定
保定天威(集團(tuán))有限公司
第一部分　各類項目招標(biāo)投標(biāo)暫行辦法
第二部分　采購招標(biāo)試行辦法
審計＼審價篇
保定天威集團(tuán)有限公司
第一部分　內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)
第一章 內(nèi)部審計的獨立性
第二章 內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)熟練程度
第三章 內(nèi)部審計人員應(yīng)有的職業(yè)責(zé)任感
第四章 內(nèi)部審計工作的范圍.任務(wù)和承包經(jīng)營責(zé)任審計
第五章 內(nèi)部審計工作的執(zhí)行
第六章 內(nèi)部審計部門的管理
第七章 內(nèi)部審計工作的質(zhì)量保證
第二部分　審計部工作標(biāo)準(zhǔn)
第三部分　合同審計工作標(biāo)準(zhǔn)
第四部分　經(jīng)濟(jì)合同審計試行規(guī)范
四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司
第一部分　內(nèi)部審計制度
第一章 總則
第二章 審計機構(gòu)及審計工作人員
第三章 審計機構(gòu)的主要職責(zé)
第四章 審計機構(gòu)的主要職權(quán)
第五章 審計工作程序
第六章 附則
第二部分　物資采購價格審計實施細(xì)則
第三部分　中層管理人員及經(jīng)濟(jì)活動單位的業(yè)務(wù)主管人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實施細(xì)則
第四部分　公司建設(shè)項目審計實施細(xì)則
重慶大江信達(dá)車輛股份有限公司
物資采購價格審計暫行規(guī)定
第一章 總則
第二章 審價機構(gòu)和人員
第三章 價格審計范圍
第四章 價格審計內(nèi)容
第五章 價格審計程序
第六章 獎懲
第七章 附則
北滿特殊鋼股份有限公司
第一部分　現(xiàn)款采購物資實行備案.抽查競價采購審計制度
第一章 總則
第二章 審計組織和審計人員
第三章 形式和內(nèi)容
第四章 審計程序和方法
第五章 法律責(zé)任
第六章 附則
第二部分　經(jīng)濟(jì)合同審計制度
第三部分　物資間接采購審查工作細(xì)則
第四部分　關(guān)于嚴(yán)格控制物資間接采購?fù)ㄖ?br />南京長江機器集團(tuán)有限公司
物資采購審價管理辦法
實踐探討篇