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內(nèi)容簡介

　　行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)實操范本3大模塊 ■標準實施路線圖——如何建立內(nèi)控體系項目規(guī)劃、調(diào)研診斷、項目建設(shè)、項目運行、項目驗收 ■專業(yè)項目管理方法——內(nèi)控體系如何運營、管理四大核心：范圍管理、時間管理、成本管理、質(zhì)量管理四大輔助：團隊管理、溝通管理、風(fēng)險管理、合同/采購管理 ■內(nèi)控實施工具包——可借鑒的實用模板調(diào)研報告、內(nèi)控手冊、資料清單、調(diào)查問卷、訪談提綱、匯報工具、驗收報告等

作者簡介

　　郝建國中國注冊會計師、高級會計師、原財政部“內(nèi)部控制標準委員會咨詢專家”、中國地質(zhì)大學(xué)（北京）客座教授。原北京市財政局會計處調(diào)研員，長期主管會計制度建設(shè)與管理工作。多年擔(dān)任會計專業(yè)和會計制度培訓(xùn)教師，出版多本會計專業(yè)教材。 2010—2011年，主持北京市京糧集團、環(huán)衛(wèi)集團、金融街控股等三家企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)試點工作；推動北京市國資委50家企業(yè)集團全部實施內(nèi)部控制制度。2012年，財政部“行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范研究”課題組成員；行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范全國研討會專家。2013年，主持北京市14家行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范試點工作。已出版《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實際操作范本》等。

圖書目錄

第1章?總　論
SECTION 1.1?內(nèi)部控制實施方法論概述?
SECTION 1.2?內(nèi)部控制實施方法論的目的、意義?
SECTION 1.3?特別說明?
第2章?內(nèi)部控制實施方法論詳解
SECTION 2.1?內(nèi)部控制標準實施路線概述?
SECTION 2.2?內(nèi)部控制項目規(guī)劃?
2.2.1　項目規(guī)劃階段概述?
2.2.2　項目規(guī)劃階段工作任務(wù)?
SECTION 2.3?內(nèi)部控制調(diào)研診斷?
2.3.1　調(diào)研診斷階段概述?
2.3.2　調(diào)研診斷階段工作任務(wù)?
SECTION 2.4?內(nèi)部控制項目建設(shè)?
2.4.1　項目建設(shè)階段概述?
2.4.2　項目建設(shè)階段工作任務(wù)?
SECTION 2.5?內(nèi)部控制項目運行?
2.5.1　項目運行階段概述?
2.5.2　項目運行階段工作任務(wù)?
SECTION 2.6?項目組內(nèi)部控制?
2.6.1　項目組控制目錄?
2.6.2　項目組業(yè)務(wù)溝通?
2.6.3　項目組評估?
2.6.4　項目組風(fēng)險評估?
2.6.5　內(nèi)部控制項目檔案?
第3章?內(nèi)部控制建設(shè)項目管理
SECTION 3.1?項目范圍管理?
3.1.1　項目范圍的定義?
3.1.2　項目任務(wù)分解?
3.1.3　項目范圍的控制?
SECTION 3.2?項目時間管理?
3.2.1　項目時間計劃和工作進度?
3.2.2　項目時間和進度控制?
SECTION 3.3?項目質(zhì)量管理?
3.3.1　質(zhì)量管理規(guī)劃?
3.3.2　質(zhì)量控制?
SECTION 3.4?項目成本管理?
3.4.1　規(guī)劃成本管理?
3.4.2　項目成本控制?
SECTION 3.5?人力資源管理?
3.5.1　組建項目團隊?
3.5.2　管理項目團隊?
SECTION 3.6?項目溝通管理?
3.6.1　規(guī)劃溝通管理?
3.6.2　控制溝通?
SECTION 3.7?項目風(fēng)險管理?
3.7.1　項目質(zhì)量風(fēng)險控制?
3.7.2　項目進度風(fēng)險控制?
3.7.3　項目成本風(fēng)險控制?
SECTION 3.8?項目合同管理
3.8.1　合同商務(wù)管理?
3.8.2　合同訂立管理?
3.8.3　合同履行管理?
3.8.4　合同變更管理?
3.8.5　合同驗收管理?
3.8.6　合同檔案管理?
第4章?應(yīng)用模板
SECTION 4.1?《內(nèi)部控制體系建設(shè)實施方案》參考模板?
SECTION 4.2?《內(nèi)部控制體系風(fēng)險評估報告》參考模板?
SECTION 4.3?《內(nèi)部控制體系建設(shè)調(diào)研報告》參考模板?
SECTION 4.4?《內(nèi)部控制手冊》參考模板?
SECTION 4.5?《內(nèi)部控制內(nèi)部監(jiān)督實施方案》參考模板?
SECTION 4.6?《內(nèi)部控制自我評價實施方案》參考模板?
附　錄
附錄1?行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）（財會〔2012〕21號）?
附錄2?關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見（財會〔2015〕24號）?
附錄3?關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知（財會〔2016〕11號）?
附錄4?關(guān)于印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》的通知（財會〔2017〕1號）?