信息安全管理體系實(shí)施案例及文件集（第2版）

0案例介紹
0.1 概述
0.2 實(shí)施ISMS 的背景
0.3 與標(biāo)準(zhǔn)部署密切相關(guān)人員及介紹
1 實(shí)施流程
1.1 啟動(dòng)項(xiàng)目
1.1.1 定義初始目標(biāo)與范圍
1.1.2 獲得管理者正式批準(zhǔn)
1.1.3 確定推進(jìn)責(zé)任人
1.1.4 召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議
1.2 定義ISMS范圍
1.2.1 定義責(zé)任范圍
1.2.2 定義物理范圍
1.2.3 完成范圍概要文件
1.3 確立ISMS方針
1.3.1 制定ISMS方針
1.3.2 準(zhǔn)備ISMS策略文件
1.4 進(jìn)行業(yè)務(wù)分析
1.4.1 定義基本安全要求
1.4.2 建立信息資產(chǎn)清單
1.5 評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)
1.5.1 確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法
1.5.2 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
1.6 處置安全風(fēng)險(xiǎn)
1.6.1 確定風(fēng)險(xiǎn)處置方式
1.6.2 選擇控制措施
1.7 設(shè)計(jì)
1.7.1 設(shè)計(jì)安全組織機(jī)構(gòu)
1.7.2 設(shè)計(jì)文件和記錄控制要求
1.7.3 設(shè)計(jì)信息安全培訓(xùn)
1.7.4 設(shè)計(jì)控制措施的實(shí)施
1.7.5 設(shè)計(jì)監(jiān)視和測量
1.7.6 設(shè)計(jì)內(nèi)部審核
1.7.7 設(shè)計(jì)管理評(píng)審
1.7.8 設(shè)計(jì)文件體系
1.7.9 制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃
1.8 實(shí)施
1.8.1 執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃
1.8.2 實(shí)現(xiàn)監(jiān)視和測量
1.9 進(jìn)行內(nèi)部審核
1.9.1 審核策劃
1.9.2 現(xiàn)場審核
1.9.3 審核結(jié)果
1.9.4 審核后續(xù)
1.10 進(jìn)行管理評(píng)審
1.10.1 評(píng)審策劃
1.10.2 管理評(píng)審實(shí)施
1.11 持續(xù)改進(jìn)
2 風(fēng)險(xiǎn)管理
2.1 主要術(shù)語
2.2 標(biāo)準(zhǔn)
2.2.1 GB/T 20984-2022
2.2.2 GB/T 24364-2023
2.2.3 GB/T 31509-2015
2.2.4 GB/T 31722-2015
2.2.5 GB/T 33132-2016
2.2.6 GB/T 36466-2018
2.2.7 GB/T 36637-2018
2.3 其他標(biāo)準(zhǔn)
2.3.1 ISO 31000
2.3.2 COSO企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理
2.3.3 NIST SP800-30
2.3.4 OCTAVE
2.4 設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理
2.4.1 概述
2.4.2 設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理方法
2.4.3 設(shè)計(jì)相關(guān)文件
2.5 典型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估文件的編寫
2.5.1 信息資產(chǎn)分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
2.5.2 信息資產(chǎn)表(記錄)
2.5.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案
2.5.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序
2.5.5 信息資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表
2.5.6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
2.5.7 風(fēng)險(xiǎn)處置計(jì)劃
3 文件設(shè)計(jì)
3.1 設(shè)計(jì)文件層次
3.2 設(shè)計(jì)文件體系
3.2.1 文件清單
3.2.2 設(shè)計(jì)編寫流程
3.2.3 文件與標(biāo)準(zhǔn)映射
3.3 設(shè)計(jì)文件格式
3.3.1 編寫原則
3.3.2 文件結(jié)構(gòu)示例
3.3.3 文件格式示例
3.3.4 正文內(nèi)容示例
3.3.5 文件編號(hào)示例
3.3.6 字體字號(hào)示例
4 文件編寫
4.1 典型文件編寫(一)
4.1.1 信息安全策略
4.1.2 信息安全管理手冊
4.1.3 信息安全管理體系職責(zé)
4.2 典型文件編寫(二)
4.2.1 文件管理程序
4.2.2 記錄管理程序
4.2.3 內(nèi)部審核程序
4.2.4 管理評(píng)審程序
4.2.5 信息安全有效性測量與審計(jì)程序
4.2.6 信息安全事件管理程序
4.2.7 業(yè)務(wù)連續(xù)性管理程序
4.3 典型文件編寫(三)
4.3.1 訪問控制管理規(guī)定
4.3.2 物理與環(huán)境安全管理規(guī)定
4.3.3 介質(zhì)安全管理規(guī)定
4.3.4 網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定
4.3.5 人力資源安全管理規(guī)定
4.3.6 信息資產(chǎn)安全管理規(guī)定
4.3.7 法律法規(guī)符合性管理規(guī)定
4.3.8 密鑰管理規(guī)定
4.3.9 日常運(yùn)行安全管理規(guī)定
4.3.10 信息系統(tǒng)開發(fā)安全管理規(guī)定
4.3.11 數(shù)據(jù)備份管理規(guī)定.
4.3.12 信息科技外包管理規(guī)定
4.4 典型文件編寫(四)
4.4.1 員工培訓(xùn)管理指南
4.4.2 機(jī)房管理指南
4.4.3 數(shù)據(jù)備份操作指南
4.4.4 業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃編寫指南
5 記錄設(shè)計(jì)
5.1 概述
5.2 典型記錄式樣(一)
5.2.1 用戶標(biāo)識(shí)申請表
5.2.2 人員需求申請表
5.2.3 軟件使用許可申請表
5.2.4 資產(chǎn)采購調(diào)配申請表
5.2.5 筆記本電腦保密協(xié)議
5.2.6 網(wǎng)絡(luò)連接申請表
5.2.7 培訓(xùn)申請表
5.2.8 信息安全事態(tài)報(bào)告單
5.2.9 信息安全事件報(bào)告單
5.2.10 IT設(shè)備故障報(bào)告單
5.2.11 IT設(shè)備申請表
5.2.12 第三方服務(wù)變 申請表
5.2.13 公共可用信息發(fā)布申請單
5.2.14 日志審計(jì)分析記錄單
5.2.15 公共可用信息檢查表
5.2.16 員工離職申請表
5.2.17 員工轉(zhuǎn)崗申請表
5.3 典型記錄式樣(二)
5.3.1 測試數(shù)據(jù)記錄單
5.3.2 機(jī)房出人授權(quán)申請單
5.4 典型記錄式樣(三)
5.4.1 設(shè)備使用申請表
5.4.2 服務(wù)器與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備檢查記錄單
5.4.3 軟件使用狀況登記表
5.4.4 數(shù)據(jù)備份登記表
5.4.5 培訓(xùn)登記表
5.4.6 IT設(shè)備帶出登記表
5.4.7 IT設(shè)備借用登記表
5.4.8 IT設(shè)備領(lǐng)用登記表
5.4.9 IT設(shè)備作廢登記表
5.4.10 訪客登記表
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